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10月21日，新里程健康集團召開2025年預(yù)算編制工作啟動會。新里程健康集團首席執(zhí)行官林楊林出席會議并對2025年預(yù)算工作提出具體要求。新里程健康集團首席財務(wù)官周子晴、副總裁許銘桂、副總裁陶琳、高級副總裁李蜀光先后進行了工作部署。

林楊林回顧2024年前三季度各機構(gòu)的經(jīng)營情況，對各單位各機構(gòu)2024年第四季度的工作和2025年的預(yù)算編制工作作出指示。

林楊林說，2024年前三季度，在復(fù)雜的宏觀環(huán)境下，集團各單位發(fā)展比較平穩(wěn)。未來兩三年，各醫(yī)療機構(gòu)的運營主題是平衡業(yè)務(wù)增長和醫(yī)保管理，制藥企業(yè)的運營主題是平衡藥品集采政策和業(yè)務(wù)增長，保險公司的運營主題是平衡償付能力和業(yè)務(wù)增長。

今年以來，不少醫(yī)療機構(gòu)完成了領(lǐng)導(dǎo)班子結(jié)構(gòu)調(diào)整和大部制改革，取得了不錯成效，但還存在一些不足。如個別醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子的管理能力跟不上集團戰(zhàn)略和宏觀環(huán)境變化，從而無法從本地存量競爭中脫穎而出。增長放緩的醫(yī)療機構(gòu)應(yīng)加大成本控制力度，力保預(yù)算目標的完成。

除了完成預(yù)算目標，創(chuàng)建等級醫(yī)院是不少機構(gòu)的另一大緊迫任務(wù)。在當前宏觀形勢下，創(chuàng)建三級綜合或?qū)？漆t(yī)院，是集團所有二級醫(yī)院的戰(zhàn)略任務(wù)。2024年前三季度，在創(chuàng)建等級醫(yī)院領(lǐng)域沒有突破或進展較慢的二級醫(yī)院應(yīng)該盡快推進這項工作。

沖刺71天

林楊林說，在2024年剩下的71天里，各機構(gòu)各條線都要以只爭朝夕的狀態(tài)、必達目標的心態(tài)，開足馬力沖刺最后71天。林楊林針對最后沖刺提出5點要求。

全力沖刺71天：各機構(gòu)各條線都要在剩下的兩個多月最后沖刺，要把重點工作分配到每一周甚至每一天，以只爭朝夕的工作狀態(tài)，全力以赴確保全年預(yù)算目標的完成。特別是部分預(yù)算完成不達標的單位，要找差距找原因找措施，以更加務(wù)實高效的態(tài)度，確保預(yù)算不拖后腿。

把過緊日子落到實處：各機構(gòu)各條線都要把過緊日子落到實處。一切降本增效的措施，無論是運營成本的壓降、績效改革的實施、科室合作的調(diào)整等，都要壓實任務(wù)、做出成效。不能匯報改進措施時洋洋灑灑，匯報改進結(jié)果時乏善可陳。

把年度重點工作擺在日程表首位：各機構(gòu)各條線要把年度重點工作擺在日程表首位。瓦房店第三醫(yī)院、包鋼三醫(yī)院、中化二建醫(yī)院、重慶新里程醫(yī)療、獨一味制藥等5家機構(gòu)都超額完成了預(yù)算目標，順利完成了三年高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃的戰(zhàn)略任務(wù)。瓦房店第三醫(yī)院的效益創(chuàng)新高；包鋼三醫(yī)院完成了股權(quán)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，徹底理順了股東關(guān)系和治理結(jié)構(gòu)；重慶新里程資產(chǎn)證券化工作順利開展；中化二建醫(yī)院完成老年醫(yī)院的轉(zhuǎn)型掛牌，成為山西省首家批復(fù)的老年醫(yī)院。五家單位在出色完成戰(zhàn)略任務(wù)后，獲得集團更大力度的支持，實現(xiàn)了業(yè)務(wù)上的提速發(fā)展。年度重點工作是集團所有機構(gòu)的主要矛盾，是推動發(fā)展的“牛鼻子”，要牢牢抓住主要矛盾，不要用戰(zhàn)術(shù)上的勤奮掩蓋戰(zhàn)略上的懶惰。

醫(yī)藥企業(yè)善于應(yīng)對挑戰(zhàn)抓住機遇：獨一味制藥要高度重視部分地區(qū)的中藥集采工作，提前做好謀劃，從容應(yīng)對挑戰(zhàn)，抓住發(fā)展機遇。并且有能力應(yīng)對未來3—5年內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)的大變局，善于在行業(yè)的拐彎處贏得勝利。

保險公司要順勢而為跑贏大盤：愛心人壽要緊抓當前金融政策利好窗口期，在最后一季度做好應(yīng)對市場、跑贏大盤的準備，確保公司保持較高的償付能力和凈資產(chǎn)。

決勝2025

針對2025年度預(yù)算編制工作，林楊林提出了五點要求：

預(yù)算要體現(xiàn)發(fā)展邏輯，體現(xiàn)增長態(tài)勢：無論是業(yè)務(wù)增長、床均收入增長還是業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，預(yù)算都必須是增長和發(fā)展的體現(xiàn)。有些單位習慣了剛開始少報一些，任務(wù)更輕一些，覺得沒那么大壓力。其實這種想法是錯誤的，在邏輯上是次序顛倒的。如果制訂的預(yù)算不體現(xiàn)發(fā)展邏輯和增長態(tài)勢，就失去了預(yù)算的價值和制訂預(yù)算的意義。

預(yù)算編制過程要與三年高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃相比較：財務(wù)表現(xiàn)不是目標，而是各單位完成內(nèi)涵建設(shè)的結(jié)果。2025年是三年高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃的收官之年，明年的預(yù)算完成情況將成為三年高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃的重要檢驗指標。因此，在對比預(yù)算和三年高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃時，既要對比財務(wù)目標，也要對比戰(zhàn)略任務(wù)，特別是各單位三年高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃中的等級醫(yī)院創(chuàng)建、“1+N”模式落地、老年醫(yī)院轉(zhuǎn)型、營利性改制、省市重點學科建設(shè)，大學科戰(zhàn)略推行等重點事項都應(yīng)在預(yù)算編制中得到充分重視。這些重點戰(zhàn)略任務(wù)都是財務(wù)目標完成的保障。

預(yù)算編制過程是統(tǒng)一思想、凝聚發(fā)展共識的過程：預(yù)算編制不是 CFO 和財務(wù)部門的閉門造車，也不是班子成員拍板決定。預(yù)算編制是一把手工程，是一把手帶領(lǐng)大家分析形勢、討論問題、統(tǒng)一各部門各科室共識，最后得出明年如何發(fā)展、如何提升、如何比今年做得更好的結(jié)論。因此，預(yù)算制訂一定要一把手在各單位召開啟動會，討論發(fā)展、討論增長、討論問題如何解決。

獨一味制藥應(yīng)未雨綢繆應(yīng)對行業(yè)巨變：獨一味制藥的預(yù)算要充分討論明年集采政策的形勢和應(yīng)對策略。要把獨一味制藥的發(fā)展放到更加制度化、更加體系化的層面，除了政策，充分考慮現(xiàn)有代理商的合作、新市場的開發(fā)、商銷市場的結(jié)構(gòu)性的調(diào)整、現(xiàn)金流的安排、利潤率的提升、生產(chǎn)成本的進一步控制等。

愛心人壽應(yīng)在宏觀變化中平衡經(jīng)營與特色發(fā)展：愛心人壽要統(tǒng)籌償付能力和凈資產(chǎn)的增強，統(tǒng)籌資產(chǎn)和負債的長期規(guī)劃，統(tǒng)籌產(chǎn)品端和大股東的生態(tài)融合。要始終圍繞著優(yōu)化償付能力開展工作，堅決調(diào)整可能給償付能力帶來壓力和負擔的產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)。
林楊林說，2025年預(yù)算編制工作將吹響集團三年高質(zhì)量發(fā)展收官之年的號角。新里程健康集團的每一位員工應(yīng)以智慧和勇氣，決戰(zhàn)最后71天，交出完成預(yù)算的答卷；應(yīng)一路同行邁入2025年，全力以赴，同題共答，打造具有中國特色的管理式醫(yī)療；應(yīng)不負生逢百年未有之大變局，不忘讓人人享受更美好的健康服務(wù)的使命，不改大健康行業(yè)的改革者、引領(lǐng)者和創(chuàng)新者的初心。

周子晴主持會議并就2025年預(yù)算工作做出具體安排。

周子晴說，預(yù)算管理要切實做到預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用。集團和下屬單位要按照“上下結(jié)合、分級編制、逐級匯總”的程序，逐級開展預(yù)算編制工作。編制預(yù)算時應(yīng)按照三年戰(zhàn)略規(guī)劃，并結(jié)合歷史經(jīng)營狀況、市場定位、技術(shù)能力、學科發(fā)展、政策法規(guī)等關(guān)鍵因素進行分析，形成年度的重點事項和預(yù)算基礎(chǔ)，遵照戰(zhàn)略導(dǎo)向、市場優(yōu)先、充分挖掘資產(chǎn)盈利能力、與資源占用相匹配、對標、風險可控、全面預(yù)算等原則進行編制。周子晴對2025年預(yù)算編制重點事項、2025年預(yù)算編制具體安排逐一進行了詳細說明。

許銘桂就2025年經(jīng)營及績效目標責任書作出具體部署。

許銘桂說，集團2025年經(jīng)營及目標責任書的編制要做到“兩個結(jié)合”。一是結(jié)合三年高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃。2025年是集團三年高質(zhì)量發(fā)展收官之年，要結(jié)合各單位的三年高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃當時確定的各項目標來編制明年的考核指標。二是結(jié)合2025年預(yù)算編制內(nèi)容與目標。各單位、各部門要結(jié)合2025年預(yù)算編制內(nèi)容，制定2025年年度經(jīng)營及目標責任書，各項指標及背后的業(yè)務(wù)邏輯要一致，時間上也要確保與預(yù)算同步。

陶琳就2025年供應(yīng)鏈及基建后勤預(yù)算工作做出具體安排。

陶琳說，供應(yīng)鏈及基建后勤預(yù)算工作的總體思路要滿足臨床需求與合理成本控制的平衡、醫(yī)?？刭M與創(chuàng)新的平衡、醫(yī)院收入和成本結(jié)構(gòu)的平衡。藥耗占比預(yù)算指標的制定要參考“國考”涉及藥品耗材考核的指標要求，醫(yī)療設(shè)備和基建后勤預(yù)算指標的制定依照資本性支出和非資本性支出分別填報，并遵守相關(guān)的評審原則。

李蜀光就2025年運營提升及醫(yī)保管理做出具體安排。

李蜀光說，要通過轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)機制，構(gòu)建適應(yīng)DIP/DRG支付方式的新型運營管理體系。在DRG/DIP支付環(huán)境下，要轉(zhuǎn)變運營管理理念和管理模式；建立科學的評價指標體系，對醫(yī)院內(nèi)部運營進行動態(tài)管理；提升流程管理能力，實現(xiàn)提質(zhì)降本增效。要以醫(yī)保支付方式改革為抓手轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，以醫(yī)保臨床路徑為抓手調(diào)結(jié)構(gòu)，以醫(yī)保精細化運營為抓手轉(zhuǎn)變運行管理機制，將醫(yī)保精細化管理融入醫(yī)院日常經(jīng)營管理。

下屬單位表態(tài)發(fā)言

根據(jù)會議安排，部分單位負責人結(jié)合完成集團2025年預(yù)算指標和響應(yīng)集團號召過好緊日子的要求，進行了表態(tài)發(fā)言。

瓦房店第三醫(yī)院院長吳祖耀：一是堅定不移地完成新里程健康集團2025年預(yù)算指標；二是響應(yīng)集團號召，過好緊日子；三是加強醫(yī)院管理，提升運營效率。

包鋼三醫(yī)院院長張治國：踐行“1+N”的戰(zhàn)略目標，繼續(xù)將主院區(qū)的“1”做大做強，進一步提升國際部企業(yè)化運營的市場占比，在此基礎(chǔ)上繼續(xù)拓展“N”的建設(shè)，新一年的預(yù)算編制的計劃是在存量業(yè)務(wù)中尋找增長點，在增量業(yè)務(wù)中尋找突破口。

中化二建醫(yī)院院長王德剛：預(yù)算制定緊緊圍繞三年高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略要求，打造三級老年醫(yī)院目標不動搖，堅決杜絕戰(zhàn)略與預(yù)算兩張皮，持續(xù)推進“三全、兩快、一綜合”的特色診療模式落地，在山西省內(nèi)形成影響力；預(yù)算體現(xiàn)增長性，增長是醫(yī)院發(fā)展的主旋律；預(yù)算體現(xiàn)精細化成本管控和結(jié)構(gòu)調(diào)整，要通過精細化管理持續(xù)優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，最大化提升盈利能力。

重慶新里程醫(yī)療總經(jīng)理王家軍：在運營方面，將全力推動“四位一體”運營發(fā)展模式實現(xiàn)從1.0版本至2.0版本的跨越升級；在專科建設(shè)方面，重點布局四個醫(yī)療中心建設(shè)、四個醫(yī)療?？平ㄔO(shè)、四個老年特色服務(wù)科目、四個運行質(zhì)量管控四大業(yè)務(wù)重點工作；在成本管控方面，持續(xù)加強條線管理，嚴格按照“過緊日子”的管理原則，從細節(jié)做上好成本控制和費用管理；在管理式醫(yī)療實踐方面，積極探索“醫(yī)療+保險”“康養(yǎng)+保險”的融合創(chuàng)新，實現(xiàn)線上線下健康管理及健康保障權(quán)益，著力發(fā)展醫(yī)療健康領(lǐng)域的新質(zhì)生產(chǎn)力，積極實踐有中國特色的管理式醫(yī)療，為應(yīng)對人口老齡化提供“重慶樣本”。

獨一味制藥總經(jīng)理謝曉光：2025年的預(yù)算要通盤考慮并購整合、業(yè)態(tài)組合、發(fā)展布局、市場競爭、增效提質(zhì)和團隊能力、戰(zhàn)略定力等宏觀層面的內(nèi)容，思考布局業(yè)務(wù)模式和生意模式的轉(zhuǎn)型與突破，根據(jù)市場情況制定預(yù)算并和團隊為之全力以赴。

新里程健康集團總辦會成員、部門副總經(jīng)理及以上人員，新里程（002219）領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相關(guān)部門人員，獨一味制藥領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相關(guān)部門人員，愛心人壽領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相關(guān)部門人員，所有醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相關(guān)部門人員參加會議。